Tipp Nr. 1: Schauen Dir die Liste der säumigen Zahler an, also alle offenen Forderungen. Wenn erforderlich, schickst Du zügig eine Mahnung. Wenn Dein Kunde darauf nicht reagiert, geht noch vor dem 31. Dezember eine zweite raus. Nur dann kannst Du als Unternehmer für die Bilanz die offenen Forderungen abspecken – je nach Bonität bis zu 50 Prozent, bei ganz faulen Kunden auch voll und ganz.
Tipp Nr. 2 zum Mahntext: Schreib nicht “Erste” Mahnung, denn dann gibst Du indirekt Zahlungsaufschub. Denn Dein Kunde weiß ja dann, dass die zweite Mahnung noch folgt.
Tipp Nr. 3: Und manchmal tut bei der ersten Aufforderung einfach ein origineller Text Wunder, wie dieser hier
Grüß Gott, mein Name ist Emil und ich bin der Computer der Firma XY. Außer mir weiß noch niemand hier im Haus, dass Sie die untenstehende Rechnung noch nicht bezahlt haben. Und ich verspreche Ihnen, es wird auch niemand erfahren, wenn Sie die Zahlung gleich veranlassen. Ansonsten muss ich diesen Vorfall leider an unsere Buchhaltung weiterleiten und es wäre doch für alle Beteiligten angenehmer, wenn wir uns das ersparen können. Vielen Dank… …für Ihr Verständnis
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